Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 16/2023 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.000628/2024-15. E-…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FRANCIE DE CARVALHO MENDES (CNPJ 29.048.310/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade do restaurante acadêmico do ifce - campus juazeiro do norte. pe 16/2023 ug 158320 processo sei 23261.000628/2024-15. e-mail: [email protected] telefone:…. Valor global contratado: R$ 3.668,60. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- FRANCIE DE CARVALHO MENDESCNPJ 29.048.310/0001-68
- Processooficial
- 23261.000628/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.668,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 2.158 | R$ 1,70 | R$ 3.668,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.668,60
- A liquidarcalculado
- R$ 970,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 03/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.668,60 · a liquidar R$ 970,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,90
Faturas
- 2517 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,70
- 2509 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.000628/2024-15
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.