Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. PREGÃO 14/2023, IRP 29/2023-UASG 158132 E PROCESSO 23347.011769.2023-32.
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: atender despesa com aquisição de materiais de manutenção predial para o ifms campus nova andradina. pregão 14/2023, irp 29/2023-uasg 158132 e processo 23347.011769.2023-32.. Valor global contratado: R$ 1.801,62. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23347.011769.2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.801,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.801,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA DE EIXO M14, DUPLO ISOLAMENTO, PESO INFERIO R, TIPO POLITRIZ, VELOCIDADE 1.200 A 3.700 RPM, DIÂMETRO DISCO 7 POL, ACESSÓRIOS MANOP… | 1 | R$ 698,70 | R$ 698,70 |
| CORTADORCORTADOR, TIPO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 70 X 140 X 135 CM, APLICAÇÃO LEGUMES, CAPACIDADE 600 KG/H | 1 | R$ 1.102,92 | R$ 1.102,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.801,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.801,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.801,62 · a liquidar R$ 1.801,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11628 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011769.2023-32
valor global após o termo: R$ 1.801,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425039
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.