Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/GUATO POLOS E CASAIS CONFORME PE 9035 E ATA 47/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.792.179/0001-71) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/guato polos e casais conforme pe 9035 e ata 47/2024.. Valor global contratado: R$ 213.524,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUPRA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.792.179/0001-71
- Processooficial
- 25056001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90350/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 213.524,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 167.000 | R$ 0,10 | R$ 16.700,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 41.000 | R$ 0,15 | R$ 6.150,00 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 300.000 | R$ 0,06 | R$ 18.000,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 156.600 | R$ 0,19 | R$ 29.754,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 170.000 | R$ 0,15 | R$ 25.500,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 34.000 | R$ 0,23 | R$ 7.820,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 90.000 | R$ 0,73 | R$ 65.700,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | 10.000 | R$ 4,39 | R$ 43.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.636,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.636,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.636,00 · a liquidar R$ 38.636,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11730 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.621,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 213.524,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425044
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.