Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 900002/2024 - PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 30 DIAS.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS contratou P C DIAS DE AMORIM LTDA (CNPJ 37.233.787/0001-41) para: dispensa de licitação 900002/2024 - prazo de entrega em até 30 dias.. Valor global contratado: R$ 830,73. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MSCNPJ 26.989.350/0526-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS 255012
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- P C DIAS DE AMORIM LTDACNPJ 37.233.787/0001-41
- Processooficial
- 25185.000158/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,73
- Valor globaloficial
- R$ 830,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO ARFILTRO AR, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EQUIPAMENTO PESADO, ELEMENTO FILTRANTE ARPRIMÁRIO | 1 | R$ 158,81 | R$ 158,81 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, USO SEPARADOR DE ÁGUA, REFERÊNCIA FABRIL 45S17,APLICAÇÃO 1 VEÍCULO FIAT IVECO DAILY, DIESEL, ANO 2013 | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOFLUIDO DE SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API GL-4,VISCOSIDADE SAE 90 | 8 | R$ 48,99 | R$ 391,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,73
- A liquidarcalculado
- R$ 830,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 830,73 · a liquidar R$ 830,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.015 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 830,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25185.000158/2024-75
valor global após o termo: R$ 830,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.