Contrato federal · Empenho 2024NE000798 · Comprasnet Contratos
23062.037063/2024-78 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ESTUDO DE ONDAS MECÂNICAS DE CORDAS E MOLAS PARA O LAB. DE FÍSICA DO CAMPUS LEOPOLDINA UASG 158132 ND1813
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.037.851/0001-70) para: 23062.037063/2024-78 aquisição de conjunto para estudo de ondas mecânicas de cordas e molas para o lab. de física do campus leopoldina uasg 158132 nd1813. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.037.851/0001-70
- Processooficial
- 23062.037063/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES MOLA HELICOIDAL SNAKEY, FINALIDADE AULAS PRÁTICAS MOVIMENTOS ONDULATÓRIOS | 3 | R$ 3.600,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000798 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 492 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000798 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000798 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.037063/2024-78
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425148
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.