Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90002/2024 - UASG 158467 - PROCESSO 23704.000712.2024-…

Name: Contrato 2024NE000116 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAO (CNPJ 43.418.254/0001-37) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs - pregão 90002/2024 - uasg 158467 - processo 23704.000712.2024-82. Valor global contratado: R$ 1.213,10. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
Local da unidadeoficial: LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
Fornecedoroficial: 43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAOCNPJ 43.418.254/0001-37
Processooficial: 23704.000712.2024-82
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.213,10
Valor globaloficial: R$ 1.213,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITOINTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITO, TIPO MDLB 100, AMPERAGEM 15 A, TENSÃO 120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REARME MANUAL( ROTOTECH ), APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	10	R$ 121,31	R$ 1.213,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.213,10
A liquidarcalculado: R$ 1.213,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000116 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,10 · a liquidar R$ 1.213,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000116 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000712.2024-82
valor global após o termo: R$ 1.213,10 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 425155
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.