Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A DEMANDA DA COMISSÃO DA SITADS DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001928.2024-91. PREGÃO 9004/2024 - UASG…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FUNDICAO RECICLAR LTDA (CNPJ 13.771.765/0001-77) para: empenho para custeio de despesas com serviços gráficos para a demanda da comissão da sitads do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001928.2024-91. pregão 9004/2024 - uasg 158138 (ifpb).. Valor global contratado: R$ 119,75. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- FUNDICAO RECICLAR LTDACNPJ 13.771.765/0001-77
- Processooficial
- 23426.001928.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,75
- Valor globaloficial
- R$ 119,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, MATERIAL BASE ACRÍLICO, ALTURA 25 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RETA COM LARGURA DE 10 M | 5 | R$ 23,95 | R$ 119,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,75
- A liquidarcalculado
- R$ 119,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119,75 · a liquidar R$ 119,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202400000000065 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001928.2024-91
valor global após o termo: R$ 119,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425171
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.