Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO IFBAIANO CAMPUS SANTA INES.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de material copa cozinha para atender demanda do ifbaiano campus santa ines.. Valor global contratado: R$ 374,64. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23332.250271.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,64
- Valor globaloficial
- R$ 374,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ | 1 | R$ 217,78 | R$ 217,78 |
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTES 2 ACENDEDORES, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA, COM TERMOSTATO | 1 | R$ 156,86 | R$ 156,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374,64
- A liquidarcalculado
- R$ 374,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,64 · a liquidar R$ 374,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4196 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.250271.2024-33
valor global após o termo: R$ 374,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425188
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.