Contrato federal · Empenho 2024NE001276 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90053/2024 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2171-7 - CC 00057.812-6) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. CONTATO (11) 989006782. PEDIDO N. 1617/2024 - GABINETE DO REI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 48.843.300/0001-69) para: dispensa 90053/2024 - (banco 001 - agência 2171-7 - cc 00057.812-6) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias - frete cif. contato (11) 989006782. pedido n. 1617/2024 - gabinete do reitor.. Valor global contratado: R$ 331,40. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 48.843.300/0001-69
- Processooficial
- 23116.015290/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 331,40
- Valor globaloficial
- R$ 331,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOSDE 10G | 20 | R$ 2,89 | R$ 57,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE10G | 40 | R$ 3,80 | R$ 152,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 13G | 40 | R$ 3,04 | R$ 121,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 331,40
- A liquidarcalculado
- R$ 331,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001276 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331,40 · a liquidar R$ 331,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 331,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001276 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.015290/2024-70
valor global após o termo: R$ 331,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.