Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO COMPLETA COM BOTE DE ALUMÍNIO DE 8 METROS, CAPOTA E MOTOR DE POPA DE 40HP, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINIS…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 02.450.409/0001-35) para: empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de embarcação completa com bote de alumínio de 8 metros, capota e motor de popa de 40hp, destinado a atender as atividades administrativas, de promoção e proteção e dos d…. Valor global contratado: R$ 88.500,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 02.450.409/0001-35
- Processooficial
- 08744.000438/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCHALANCHA, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO LIGA NAVAL, COMPRIMENTO 8 M, BOCA 1,90 M, PONTAL 0,75 M, POTÊNCIA MÁXIMA MOTOR 160 HP, QUANTIDADE PASSAGEIRO 6 UN, ACESSÓRIOS ESTRADO ANTIDERRAPANTE, ESPELHO DE POPA, F… | 1 | R$ 88.500,00 | R$ 88.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.500,00 · a liquidar R$ 88.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº. 487 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000438/2023-09
valor global após o termo: R$ 88.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425209
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.