Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO SOFAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FICCO/CEARA, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023 - UG 158135.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 60.656.774/0001-05) para: atender despesas com aquisição de quatro sofas para atender as demandas da ficco/ceara, adesao a ata de registro de preços 10/2023 - ug 158135.. Valor global contratado: R$ 16.816,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 60.656.774/0001-05
- Processooficial
- 08270.019654/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.816,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.816,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO POLIDO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2.460 MM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 0,82 M | 2 | R$ 4.609,50 | R$ 9.219,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA CAMARU, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE MÓDULOS 2 UN, COR BRANCO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 2,40 M, PROFUNDIDADE 80 CM, ALTURA… | 2 | R$ 3.798,75 | R$ 7.597,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.816,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.816,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.816,50 · a liquidar R$ 16.816,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118255 · emitida 27/01/2025 · Siafi ErroR$ 16.816,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.0196542024-14
valor global após o termo: R$ 16.816,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425214
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.