Contrato federal · Empenho 2024NE001756 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PADRÃO MARCA HP CONFORME SOLICITAÇÃO DOC. SEI 2494483 PREGÃO INTERNO 08/2024 ADESÃO AO PREGÃO 06/2023 UASG 170010 - PROCESSO 2308…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: para atender despesas ref. a aquisição de notebook padrão marca hp conforme solicitação doc. sei 2494483 pregão interno 08/2024 adesão ao pregão 06/2023 uasg 170010 - processo 23089.038484/2024-18.verba tesouro.. Valor global contratado: R$ 54.500,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23089.038484/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 10 | R$ 5.450,00 | R$ 54.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001756 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.500,00 · a liquidar R$ 54.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31410 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001756 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038484/2024-18
valor global após o termo: R$ 54.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425227
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.