Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO NR 90006/2024 - UG 20402 - SRPF/AP.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: atender despesa com aquisiçao de material permanente para atender as necessidades da sr/pf/ce, conforme termo de referencia do pregao eletronico nr 90006/2024 - ug 20402 - srpf/ap.. Valor global contratado: R$ 8.336,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08270.010117/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 58 POL, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAL M, NTSC, ENTRADA E SAÍDA DE VÍDEO, TIPO TELA LCD | 4 | R$ 2.084,00 | R$ 8.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.336,00 · a liquidar R$ 8.336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26040 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000259 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000259 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.010117/2024-17
valor global após o termo: R$ 8.336,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.