Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE ÁUDIO PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.000375/2023-17. PREGÃO Nº 21/2023.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I (COLEGIO PEDRO II) contratou COMERCIAL TRES ACORDES LTDA (CNPJ 32.850.995/0001-76) para: aquisição de instrumentos musicais e itens de áudio para o campus humaitá i. processo eletrônico 23775.000375/2023-17. pregão nº 21/2023.. Valor global contratado: R$ 5.341,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I 155624
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TRES ACORDES LTDACNPJ 32.850.995/0001-76
- Processooficial
- 23775.000375/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.341,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.341,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO TECLADO, APLICAÇÃO MUSICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, 61 TECLAS | 2 | R$ 1.608,00 | R$ 3.216,00 |
| MICROFONEMICROFONE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA 150 OHMS, ALTURA 16,2 CM, DIMENSÃO 16,2 X 51 CM, PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS CABO E GARRA, SENSIBILIDADE-54,5 DB, MATERIAL CORPO EM AÇO, COR C… | 3 | R$ 425,00 | R$ 1.275,00 |
| MICROFONEMICROFONE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA 150 OHMS, ALTURA 16,2 CM, DIMENSÃO 16,2 X 51 CM, PADRÃO CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS CABO E GARRA, SENSIBILIDADE-54,5 DB, MATERIAL CORPO EM AÇO, COR C… | 2 | R$ 425,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.341,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.341,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.341,00 · a liquidar R$ 5.341,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1405 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.341,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000375/2023-17
valor global após o termo: R$ 5.341,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425277
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.