Contrato federal · Empenho 2022NE001113 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 40/2022 - IFQ (11.48) - P.E.55/2022-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE RESTARAM FRACASSADOS OU DESERTOS NO PE 021/2022 E O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SUSSEL TROFEUS E PLACAS LTDA (CNPJ 54.719.745/0001-34) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 40/2022 - ifq (11.48) - p.e.55/2022-srp - aquisição de materiais que restaram fracassados ou desertos no pe 021/2022 e outras demandas dos programas de pós-grad…. Valor global contratado: R$ 6.340,40. Vigência de 17/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SUSSEL TROFEUS E PLACAS LTDACNPJ 54.719.745/0001-34
- Processooficial
- 23088.021371/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.340,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.340,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2022
- Publicaçãooficial
- 17/10/2022
- Vigênciaoficial
- 17/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, LARGURA 14,8 CM, COR CINZA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 21 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL EM BAIXO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, TINTA METÁLICA NA ARTE | 55 | R$ 115,28 | R$ 6.340,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.340,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001113 · 17/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.340,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8730 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.340,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001113 · 17/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.021371/2022-21
valor global após o termo: R$ 6.340,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.