Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA CONFORME CONTRATO N.º 28/2021. PROCESSO N.º 23007.00002288/2024-69 . SOLICITANTE: CCONT/UFRB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: atender despesa com a prestação de serviço de gestão e manutenção de frota conforme contrato n.º 28/2021. processo n.º 23007.00002288/2024-69 . solicitante: ccont/ufrb.. Valor global contratado: R$ 525.024,13. Vigência de 26/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23007.002288/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 525.024,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSPrestação de serviços, com operação em sistema informatizado via web, para administração, gerenciamento, controle de frota para manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluído o fornecimento… | 49.385 | R$ 662.144,38 | R$ 327.000,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSprestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento (todos os tipos de combustíveis, lubrificantes e aditivos), para veículos, máquinas e geradores, e manutenç… | 20.823 | R$ 950.987,51 | R$ 198.024,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525.024,13
- A liquidarcalculado
- R$ 4.590,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520.433,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 525.024,13 · a liquidar R$ 4.590,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520.433,16
Faturas
- 2682157 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.590,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 26/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.002288/2024-69
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.