Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASO FLEXÍVEL 3,6 LITROS PE Nº 30/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.005292/2023-35, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: empenho para atender despesa com aquisição de vaso flexível 3,6 litros pe nº 30/2023, processo licitatório 23411.005292/2023-35, processo de execução orçamentária e financeira 23411.015687/2024-27.. Valor global contratado: R$ 125,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23411.015687/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,00
- Valor globaloficial
- R$ 125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 15 CM, ALTURA 30 CM, TIPO COM FURO | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 693 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015687/2024-27
valor global após o termo: R$ 125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.