Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE CAFÉ - ITEM 2: MARCA – ANIOLLI, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTES DE 500 GR, TORRA MÉDIA, 100% ARÁBICA. UNID. - 364
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 50.335.791 ROBSON ALVES DOS SANTOS (CNPJ 50.335.791/0001-89) para: empenho para compra de café - item 2: marca – aniolli, café torrado e moído, pacotes de 500 gr, torra média, 100% arábica. unid. - 364. Valor global contratado: R$ 6.151,60. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.335.791 ROBSON ALVES DOS SANTOSCNPJ 50.335.791/0001-89
- Processooficial
- 50009.001129/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.151,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.151,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 364 | R$ 16,90 | R$ 6.151,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.151,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.151,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.151,60 · a liquidar R$ 6.151,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.001129/2023-28
valor global após o termo: R$ 6.151,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425336
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.