Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 90031/2024 REFERENTE DE ELETRODOMÉSTICO (FORNO MICROONDAS) PARA SUPRIR AS UNIDADES E ÁREAS DA SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 39013773 E 38964201
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDA (CNPJ 58.033.723/0001-77) para: atender dispensa 90031/2024 referente de eletrodoméstico (forno microondas) para suprir as unidades e áreas da sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 39013773 e 38964201. Valor global contratado: R$ 6.380,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- IVAN R. A. DE O. JUNIOR & ALEXANDRE A. DE L. FILHO LTDACNPJ 58.033.723/0001-77
- Processooficial
- 08240.011646/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W,VOLTAGEM 110/220 V | 10 | R$ 638,00 | R$ 6.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.380,00 · a liquidar R$ 6.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.011646/2024-87
valor global após o termo: R$ 6.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425353
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.