Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, P.E. 90013/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3288225 PROC. 23411.019302/2024-09 - CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: empenho para atender despesas com material de processamento de dados, p.e. 90013/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3288225 proc. 23411.019302/2024-09 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 1.965,80. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23411.019302/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.965,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.965,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MES… | 20 | R$ 98,29 | R$ 1.965,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.965,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.965,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.965,80 · a liquidar R$ 1.965,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 524 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.965,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000116 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000116 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019302/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.965,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.