Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000678.2024-21. PREGÃO 93/2023.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do campus bom jesus. processo 23323.000678.2024-21. pregão 93/2023.. Valor global contratado: R$ 1.810,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 23323.0000678.2024-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 100 | R$ 10,90 | R$ 1.090,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 200 | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.810,00 · a liquidar R$ 1.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4729 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.0000678.2024-2
valor global após o termo: R$ 1.810,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425364
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.