Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
VIABILIZAR A ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM (PREGÃO Nº 350/2023)
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA (CNPJ 46.028.322/0001-40) para: viabilizar a assinatura do contrato de prestação de serviços de copeiragem (pregão nº 350/2023). Valor global contratado: R$ 49.101,00. Vigência de 08/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDACNPJ 46.028.322/0001-40
- Processooficial
- 50615000519/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00350/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/02/2024
- Vigênciaoficial
- 08/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMContratação de empresa especializada para a prestação de serviço copeiragem, com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades da… | 87.837 | R$ 55.900,13 | R$ 49.101,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.910,10
- Liquidadocalculado
- R$ 1.444,33
- Pagocalculado
- R$ 42.746,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 08/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 49.101,00 · a liquidar R$ 4.910,10 · liquidado R$ 1.444,33 · pago R$ 42.746,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 08/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50615000519/2023-32
valor global após o termo: R$ 9.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425418
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.