Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MARCADOR E REFIL PARA QUADRO BRANCO ENTRE OUTROS ITENS - MARCELO MOHALLEM EPP - CNPJ 13.579.783/0001-51 - PREGÃO 90029/2024 - ATA 29002/2024 - PROCESSO 23…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: empenho para aquisição de marcador e refil para quadro branco entre outros itens - marcelo mohallem epp - cnpj 13.579.783/0001-51 - pregão 90029/2024 - ata 29002/2024 - processo 23779.000457/2024-02. Valor global contratado: R$ 19.920,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23779.000457/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MDP, TIPO PRATELEIRA LIVROS, ALTURA 450 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 1100 MM | 40 | R$ 498,00 | R$ 19.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.920,00 · a liquidar R$ 19.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4195 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000457/2024-02
valor global após o termo: R$ 19.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.