Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - IC DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS - CNPJ 40.359.757/0001-90 - PREGÃO 90016/2024 - ATA 16005/2024 - PROCESSO 23779.000319/2024-15
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.359.757/0001-90) para: empenho para aquisição de itens diversos - ic de sousa comercio e serviços - cnpj 40.359.757/0001-90 - pregão 90016/2024 - ata 16005/2024 - processo 23779.000319/2024-15. Valor global contratado: R$ 1.323,39. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.359.757/0001-90
- Processooficial
- 23779.000319/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.323,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.323,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 270 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES DE CIRCULADOR E UMIDIFICADOR, VAZÃO AR 3.700 M3/H | 1 | R$ 1.323,39 | R$ 1.323,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.323,39
- A liquidarcalculado
- R$ 1.323,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.323,39 · a liquidar R$ 1.323,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2452 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.323,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000319/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.323,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.