Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO CHEFE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO SEMIÁRIDO DO DO CSTR REFERENTE A AQUISIÇÃO ESTUFA CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90011/2024
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MOURA ENGENHARIA PRODUCAO LTDA (CNPJ 57.557.176/0001-66) para: solicitação do chefe laboratório de biologia molecular do semiárido do do cstr referente a aquisição estufa conforme a dispensa de licitação eletrônica nº 90011/2024. Valor global contratado: R$ 2.894,91. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- MOURA ENGENHARIA PRODUCAO LTDACNPJ 57.557.176/0001-66
- Processooficial
- 23096.081893/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.894,91
- Valor globaloficial
- R$ 2.894,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTEAJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L,TEMPERATURA ATÉ 300 °C, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORI… | 1 | R$ 2.894,91 | R$ 2.894,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.894,91
- A liquidarcalculado
- R$ 2.894,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.894,91 · a liquidar R$ 2.894,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 021 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.894,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.081893/2024-45
valor global após o termo: R$ 2.894,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425434
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.