Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 2484489 E AUTORIZAÇÃO 2484536 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.014373/2024-96.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: empenho para atender despesa com aquisição de lona plástica, conforme solicitação 2484489 e autorização 2484536 disponíveis no processo 23243.014373/2024-96.. Valor global contratado: R$ 2.999,97. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 23243.014373/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA,APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO | 3 | R$ 999,99 | R$ 2.999,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.999,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,97 · a liquidar R$ 2.999,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 741150 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014373/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.999,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.