Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2024NC000655 . DI 90009/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 17/12…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: preço cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bagé. área req.: 86.000. dsp101. nc origem: 2024nc000655 . di 90009/2024. ug: 158126. autorizado pelo deapbagé em 17/12/2024. solic. vinicius dias (agropecuári…. Valor global contratado: R$ 718,86. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23340.000320/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,86
- Valor globaloficial
- R$ 718,86
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL | 2 | R$ 82,02 | R$ 164,04 |
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO | 2 | R$ 147,00 | R$ 294,00 |
| APLICADOR | 1 | R$ 146,43 | R$ 146,43 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL | 1 | R$ 39,98 | R$ 39,98 |
| ALICATE | 1 | R$ 74,41 | R$ 74,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,86
- A liquidarcalculado
- R$ 718,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,86 · a liquidar R$ 718,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000320.2024-90
valor global após o termo: R$ 718,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425453
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.