Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 86.000. DSP101. NC ORIGEM: 2024NC000655 . DI 90009/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 17/12…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: preço cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bagé. área req.: 86.000. dsp101. nc origem: 2024nc000655 . di 90009/2024. ug: 158126. autorizado pelo deapbagé em 17/12/2024. solic. vinicius dias (agropecuári…. Valor global contratado: R$ 2.986,36. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23340.000320/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.986,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.986,36
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINA | 6 | R$ 37,90 | R$ 227,40 |
| SULFADOXINA | 6 | R$ 31,71 | R$ 190,26 |
| SORO | 5 | R$ 80,93 | R$ 404,65 |
| GLICOSE | 10 | R$ 7,87 | R$ 78,70 |
| CLORETO DE SÓDIO | 10 | R$ 6,19 | R$ 61,90 |
| SORBITOL | 5 | R$ 23,45 | R$ 117,25 |
| OCITOCINA | 5 | R$ 4,75 | R$ 23,75 |
| MELOXICAM | 5 | R$ 46,41 | R$ 232,05 |
| IVERMECTINA | 10 | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| CETAMINA | 10 | R$ 24,43 | R$ 244,30 |
| TRICLOROMETIAZIDA | 10 | R$ 28,71 | R$ 287,10 |
| FLUNIXINA MEGLUMINA | 5 | R$ 40,24 | R$ 201,20 |
| FENILBUTAZONA | 5 | R$ 41,99 | R$ 209,95 |
| GENTAMICINA | 5 | R$ 31,25 | R$ 156,25 |
| ENROFLOXACINO | 10 | R$ 14,33 | R$ 143,30 |
| AMOXICILINA | 10 | R$ 31,33 | R$ 313,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.986,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.986,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.986,36 · a liquidar R$ 2.986,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1691 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.986,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000320.2024-90
valor global após o termo: R$ 2.986,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425454
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.