Contrato federal · Empenho 2024NE002427 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CI 1006/24 - PREGÃO 135/2023 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.252263/2023-99.INFORMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.173.839/0001-55) para: almoxarifado - aquisição de material de expediente - ci 1006/24 - pregão 135/2023 - uasg 153152 - processo 23079.252263/2023-99.informar o número deste empenho na descrição da nota fiscal. aj. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 31.173.839/0001-55
- Processooficial
- 23079.252263/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL | 2.850 | R$ 0,48 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002427 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 1.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2731 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002427 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.