Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
CARONA SRP 043/2023 UASG: 000154054- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SWITCH - PROCESSO 23313.001501.2024-61 - AUTORIZAÇÃO N.º 14/2024 - CLT-SLT - SETOR SOLICITANTE CTI-DRG/SLT -…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: carona srp 043/2023 uasg: 000154054- aquisição de material permanente - switch - processo 23313.001501.2024-61 - autorização n.º 14/2024 - clt-slt - setor solicitante cti-drg/slt - conforme lei nº 14.133, de 2021, de 1º…. Valor global contratado: R$ 19.020,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23313.001501.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA, 2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 3 | R$ 6.340,00 | R$ 19.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.020,00 · a liquidar R$ 19.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 307 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001501.2024-61
valor global após o termo: R$ 19.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.