Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LACRES DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO VIRGEM MEDINDO 45 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, COR AZUL COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE 00001 A 10.000 E MARCAÇÃO SRRF05/DIREP, PARA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: aquisição de lacres de segurança em polipropileno virgem medindo 45 cm de uma extremidade a outra, cor azul com numeração sequencial de 00001 a 10.000 e marcação srrf05/direp, para atender necessidades na 5ª região fisca…. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 10507.720250/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇALACRE SEGURANÇA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 300 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADO E NUMERADO SEQUENCIALMENTE, COR AMARELA | 10.000 | R$ 0,49 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10507.720250/2024-06
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.