Contrato federal · Empenho 2024NE000827 · Comprasnet Contratos
2024 - PROAP - 153120 - HCTE - L ÂMPADAS LED HALOPIM G9 12W - COORDENADOR RESPOSÁVEL PROF. MARIA MELLO DE MALTA - TED Nº 12176 - Nº DE TRASFERÊNCIA 1AAMPB
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: 2024 - proap - 153120 - hcte - l âmpadas led halopim g9 12w - coordenador resposável prof. maria mello de malta - ted nº 12176 - nº de trasferência 1aampb. Valor global contratado: R$ 213,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 23079.255585/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,00
- Valor globaloficial
- R$ 213,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL MÍN. 3 W, TIPO BASE G9,TIPO SUPER LED (ALTA POTÊNCIA) | 20 | R$ 10,65 | R$ 213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,00
- A liquidarcalculado
- R$ 213,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,00 · a liquidar R$ 213,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 845 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 213,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000827 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255585/2024-71
valor global após o termo: R$ 213,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425475
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.