Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM-CCO.DISPENSA ELETRÔNICA N° 90007/2024 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000116/2024-12.

Name: Contrato 2024NE000068 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: aquisição de materiais de expediente para o ifam-cco.dispensa eletrônica n° 90007/2024 - uasg 158447. autorizado no processo n° 23389.000116/2024-12.. Valor global contratado: R$ 2.012,32. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS COARI 158447
Local da unidadeoficial: COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
Fornecedoroficial: GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
Processooficial: 23389.000116/2024-12
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90007/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.012,32
Valor globaloficial: R$ 2.012,32
Assinaturaoficial: 03/12/2024
Publicaçãooficial: 03/12/2024
Vigênciaoficial: 03/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO	48	R$ 23,09	R$ 1.108,32
GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA,CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	80	R$ 11,30	R$ 904,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.012,32
A liquidarcalculado: R$ 2.012,32
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000068 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.012,32 · a liquidar R$ 2.012,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

433 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.012,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000068 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000116/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.012,32 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGS MIRANDA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 425482
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.