Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE TI PARA O CMAPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, PREGÃO 90007/2024, PROCESSO 23443.018850/2023-55.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: empenho para aquisição de amterial de ti para o cmapus presidente figueiredo, pregão 90007/2024, processo 23443.018850/2023-55.. Valor global contratado: R$ 14.450,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23443.018850/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2.000 GB, VELOCIDADE 10.000 RPM, PADRÃO SAS HOT SWAP | 4 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPO RÍGIDO | 55 | R$ 190,00 | R$ 10.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.450,00 · a liquidar R$ 14.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1733 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.170,00
- 1710 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.018850/2023-55
valor global após o termo: R$ 14.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.