Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI, PREGÃO 90007/2024 PROCESSO 23443.018850/2023-55
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: nota de empenho para custear aquisição de material de consumo ti, pregão 90007/2024 processo 23443.018850/2023-55. Valor global contratado: R$ 4.585,96. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23443.018850/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.585,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.585,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO U/UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA 568 D.2- UL444- ABNT NBR… | 5 | R$ 858,00 | R$ 4.290,00 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN | 2 | R$ 147,98 | R$ 295,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.585,96
- A liquidarcalculado
- R$ 4.585,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.585,96 · a liquidar R$ 4.585,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13157 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.585,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.018850/2023-55
valor global após o termo: R$ 4.585,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.