Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19 X 36U X 870) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LICITA BRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 53.070.622/0001-52) para: empenho para custear despesas com a aquisição de equipamentos (estante rack, tipo de piso, padrão 19 x 36u x 870) para suprir as necessidades do ifam campus presidente figueiredo. pregão 90007/2024. processo 23443.016066…. Valor global contratado: R$ 2.578,41. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- LICITA BRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 53.070.622/0001-52
- Processooficial
- 23443.016066/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.578,41
- Valor globaloficial
- R$ 2.578,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO DE PISO, PADRÃO 19" X 36U X 870 MM, ESTRUTURA AÇO SAE 1020, PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COOLER REFRIGERAÇÃO INCLUSO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROS… | 1 | R$ 2.578,41 | R$ 2.578,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.578,41
- A liquidarcalculado
- R$ 2.578,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.578,41 · a liquidar R$ 2.578,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016066/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.578,41 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425505
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.