Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - BANNERS - DEMANDA DO FORINT/2024, CONFORME PROCESSO 23254.000075.2024-90.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: empenho para atender despesa com aquisição de material para divulgação institucional - banners - demanda do forint/2024, conforme processo 23254.000075.2024-90.. Valor global contratado: R$ 405,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 23254.000075.2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,00
- Valor globaloficial
- R$ 405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO… | 9 | R$ 45,00 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 405,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 405,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000075.2024-90
valor global após o termo: R$ 405,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425530
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.