Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE AÚDIO - A.R.T.E COMERCIAL LTDA (PERMANENTE) - CNPJ 05.019.519/0001-35 - PREGÃO 21/2023 - ATA 21/2023-K - PROCESSO 2377…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou A.R.T.E. COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.019.519/0001-35) para: empenho para aquisição de de instrumentos musicais e itens de aúdio - a.r.t.e comercial ltda (permanente) - cnpj 05.019.519/0001-35 - pregão 21/2023 - ata 21/2023-k - processo 23779.000549/2024-84. Valor global contratado: R$ 588,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.R.T.E. COMERCIAL LTDACNPJ 05.019.519/0001-35
- Processooficial
- 23779.000549/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 588,00
- Valor globaloficial
- R$ 588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - SOPROINSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO, TIPO FLAUTA DOCE, ACABAMENTO SUPERFICIAL RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERMÂNICA | 2 | R$ 113,00 | R$ 226,00 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - SOPROINSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO, TIPO FLAUTA DOCE, ACABAMENTO SUPERFICIAL RESINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERMÂNICA | 2 | R$ 181,00 | R$ 362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 588,00 · a liquidar R$ 588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 722 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000549/2024-84
valor global após o termo: R$ 588,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.