Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90017/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 177. PROCESSO L…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.849.683/0001-82) para: empenho para atender despesas com aquisição de material permanente, pe: 90017/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, item: 177. processo licitatório: 23411.001512/2024-32, proces…. Valor global contratado: R$ 218,40. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.849.683/0001-82
- Processooficial
- 23411.018894/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,40
- Valor globaloficial
- R$ 218,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ESPUMA, TAMANHO CERCA DE 15 X 2 CM | 2 | R$ 109,20 | R$ 218,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,40
- A liquidarcalculado
- R$ 218,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218,40 · a liquidar R$ 218,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 671 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018894/2024-33
valor global após o termo: R$ 218,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.