Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90005/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 375. PROCESSO L…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe: 90005/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, item: 375. processo licitatório: 23411.001500/2024-16, proces…. Valor global contratado: R$ 799,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 23411.019567/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,20
- Valor globaloficial
- R$ 799,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 4500 LM, TIPO SUPER LED (ALTA POTÊNCIA) | 60 | R$ 13,32 | R$ 799,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,20
- A liquidarcalculado
- R$ 799,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,20 · a liquidar R$ 799,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019567/2024-07
valor global após o termo: R$ 799,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425570
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.