Contrato federal · Empenho 2024NE000458 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. DEVIDO AO ALTO VOLUME DAS DEMANDAS EM NOSSA UNIDADE HOSPITALAR D…
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.119.849/0001-38) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material hospitalar, autorizado pelo ordenador de despesas. devido ao alto volume das demandas em nossa unidade hospitalar de ensino e o processo de transição em an…. Valor global contratado: R$ 981,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.119.849/0001-38
- Processooficial
- 23079.200577/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 981,00
- Valor globaloficial
- R$ 981,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COMPONENTES ESCOVA/ESPONJA SECA, USO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 300 | R$ 3,27 | R$ 981,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 981,00
- A liquidarcalculado
- R$ 981,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000458 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 981,00 · a liquidar R$ 981,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11470 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 981,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000458 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200577/2024-97
valor global após o termo: R$ 981,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425584
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.