Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 11/04/2024. PREGÃO 00003/2023 UASG DO PREGÃO 152803 (…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: valor que se empenha para aqusição de máquinas e equipamentos de natureza industrial. conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 11/04/2024. pregão 00003/2023 uasg do pregão 152803 (murici).proc: 23041.018921/2024-23. Valor global contratado: R$ 140,10. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23041.018921/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,10
- Valor globaloficial
- R$ 140,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO ADAPTADORCARTÃO ADAPTADOR, PADRÃO MÓDULO/SHIELD SD CARD, APLICAÇÃO PLATAFORMA ARDUINO, USO CARTÃO SD CARD | 5 | R$ 28,02 | R$ 140,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,10
- A liquidarcalculado
- R$ 140,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,10 · a liquidar R$ 140,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12740 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018921/2024-23
valor global após o termo: R$ 140,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.