Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: aquisição de materiais de expedientes.. Valor global contratado: R$ 3.644,40. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 23389.000116/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.644,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.644,40
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL ARAME POLIDO, APLICAÇÃO MADEIRAS, COMPENSADOS E TAPEÇARIAS,LARGURA 12,90 MM, TAMANHO 80/10 POL | 24 | R$ 50,79 | R$ 1.218,96 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCELQUADRO BRANCO | 96 | R$ 20,74 | R$ 1.991,04 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO PIRANHA, TRATAMENTO SUPERFICIALREVESTIMENTO PLASTIFICADO COR PRETA | 120 | R$ 3,62 | R$ 434,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.644,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.644,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.644,40 · a liquidar R$ 3.644,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.644,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000116/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.644,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.