Contrato federal · Empenho 2022NE000417 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1525/2022-47 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: processo 1525/2022-47 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 1.458,76. Vigência de 01/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23063.001525/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.458,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.458,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 01/11/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESQUADROESQUADRO, TIPO MAGNÉTICO, COMPRIMENTO RÉGUA 190 MM, APLICAÇÃO SOLDADOR,COMPRIMENTO BASE 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 30 KG | 6 | R$ 39,66 | R$ 237,96 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO PINO ALINHAMENTO PASTILHA TNMG 16, REFERÊNCIAFABRICAÇÃO MTJNR-2020, ADICIONAIS COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO | 1 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| DISCO ABRASIVODISCO ABRASIVO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 115 MM, ESPESSURA GRÃO GRANULAÇÃO 30 | 10 | R$ 54,68 | R$ 546,80 |
| VARETA SOLDAVARETA SOLDA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2,4 MM, COMPRIMENTO 0,9 M, APLICAÇÃOOXIGÊNIO ACETILENO- AR CONDICIONADO | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.458,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000417 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.458,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000417 · 01/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001525/2022-47
valor global após o termo: R$ 1.458,76 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425746
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.