Contrato federal · Empenho 2022NE000459 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3641/2022-09 - VALENÇA - ADESÃO Á ATA - UASG 158303 - PR 7/2022
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou OLIVEIRA & LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDA (CNPJ 23.854.471/0001-62) para: processo 3641/2022-09 - valença - adesão á ata - uasg 158303 - pr 7/2022. Valor global contratado: R$ 670,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDACNPJ 23.854.471/0001-62
- Processooficial
- 23063.003641/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECTINAPECTINA, ASPECTO FÍSICO PÓ GROSSO, ESBRANQUIÇADO À PARDO, QUASE INODORO, ORIGEM FRUTAS CÍTRICAS, PESO MOLECULAR 20.000 A 400.000 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 74% DE ÁCIDO GALACTURÔNICO EM BASE SECA… | 2 | R$ 335,00 | R$ 670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 670,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000459 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 670,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000459 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003641/2022-09
valor global após o termo: R$ 670,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425763
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.