Contrato federal · Empenho 2022NE000632 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 891/2022-89 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 37.898.461/0001-33) para: processo 891/2022-89 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 4.279,50. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 37.898.461/0001-33
- Processooficial
- 23063.000891/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.279,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.279,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO HOSPITALARVESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL* TNT, TAMANHO* GG, COR* COM COR, ESTERILIDADE* USO ÚNICO | 100 | R$ 8,58 | R$ 858,00 |
| VESTUÁRIO HOSPITALARVESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL* TNT, TAMANHO* GG, COR* COM COR, ESTERILIDADE* USO ÚNICO | 100 | R$ 8,85 | R$ 885,00 |
| VESTUÁRIO HOSPITALARVESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL* TNT, TAMANHO* G, COR* COM COR, ESTERILIDADE* USO ÚNICO | 150 | R$ 8,58 | R$ 1.287,00 |
| VESTUÁRIO HOSPITALARVESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL* TNT, TAMANHO* M, COR* COM COR, ESTERILIDADE* USO ÚNICO | 150 | R$ 8,33 | R$ 1.249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.279,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000632 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.279,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000632 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000891/2022-89
valor global após o termo: R$ 4.279,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425872
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.