Contrato federal · Empenho 2023NE000221 · Comprasnet Contratos

3º PEDIDO - ITAGUAÍ

Name: Contrato 2023NE000221 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0001-02) para: 3º pedido - itaguaí. Valor global contratado: R$ 4.592,50. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0001-02
Processooficial: 23063.002121/2021-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.592,50
Valor globaloficial: R$ 4.592,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/03/2023
Publicaçãooficial: 28/03/2023
Vigênciaoficial: 28/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS	22	R$ 208,75	R$ 4.592,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.592,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 4.592,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000221 · 28/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.592,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.592,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000221 · 28/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002121/2021-91
valor global após o termo: R$ 4.592,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFK GRUPO S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 425928
Lido da fonte em: 21/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 04:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.