Contrato federal · Empenho 2023NE000262 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 412/2022-24 - DEMET
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: processo 412/2022-24 - demet. Valor global contratado: R$ 1.863,80. Vigência de 10/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23063.000412/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.863,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.863,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2023
- Publicaçãooficial
- 10/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CAPACIDADE 4 PILHAS E 2 BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO P/INVERSÃO POLARIDADE E AU… | 2 | R$ 77,45 | R$ 154,90 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 230 | R$ 7,43 | R$ 1.708,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.863,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.863,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.863,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.863,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000262 · 10/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000412/2022-24
valor global após o termo: R$ 1.863,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.