Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER PROC.23307.000866.2024-57, PREGÃO 91305-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SEGURANÇA PARA APOIO AOS CURSOS DE EMPREENDEDORISMO PARA MULHERES: SUSTENTABILIDADE E ARTE…
IFSP - CAMPUS CUBATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.441.926/0001-89) para: atender proc.23307.000866.2024-57, pregão 91305-2024 aquisição de materiais de consumo e segurança para apoio aos cursos de empreendedorismo para mulheres: sustentabilidade e arte do campus cubatão do ifsp. Valor global contratado: R$ 1.166,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CUBATAO 158332
- Local da unidadeoficial
- CUBATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3513504
- Fornecedoroficial
- AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.441.926/0001-89
- Processooficial
- 23307.000866.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.166,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABA FRONTAL, TIPO COPA COM ESTRIAS, COR AMARELA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL E PETROQUÍMICA/CIA ELETRICIDADE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA SUSPENSÃO E JUG… | 22 | R$ 53,00 | R$ 1.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.166,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.166,00 · a liquidar R$ 1.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000866.2024-57
valor global após o termo: R$ 1.166,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425947
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.