Contrato federal · Empenho 2023NE000243 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1463/2022-73 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 34.641.081/0001-20) para: processo 1463/2022-73 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 134,80. Vigência de 10/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 34.641.081/0001-20
- Processooficial
- 23063.001463/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134,80
- Valor globaloficial
- R$ 134,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2023
- Publicaçãooficial
- 10/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P, APLICAÇÃO EXTENSÃO ELÉTRICA | 5 | R$ 4,91 | R$ 24,55 |
| PORTA-LÂMPADAPORTA-LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORNES EMBUTIDOS PARA PLAFONIER, CASQUILHO EM LAT Ã, TIPO BASE E-27, CORRENTE NOMINAL 4 A, TENSÃO NOMINAL 250 V | 10 | R$ 2,91 | R$ 29,10 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 440 V, NÚMERO PÓLOS 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA LATERAL | 15 | R$ 3,71 | R$ 55,65 |
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA | 15 | R$ 1,70 | R$ 25,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134,80
- A liquidarcalculado
- R$ 134,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000243 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134,80 · a liquidar R$ 134,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000243 · 10/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001463/2022-73
valor global após o termo: R$ 134,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.